一、项目名称：

某省级高速公路公司“十四五”发展战略咨询项目

二、客户背景：

公司主要从事投资、建设、经营和管理本公司拥有或参股的所在省境内的收费公路，并发展该等公路沿线的客运及其他辅助服务业（包括加油、餐饮、购物、汽车维修、广告及住宿等）。公司整理盈利能力较强，在高速公路运营管理和服务区运营管理方面具有一定的行业品牌知名度和美誉度。

三、客户关键问题：

1、产业结构不佳：过度依赖高速公路收费经营，受高速公路收费年限制约，优质高速公路资产收费到期的影响将更加明显。可持续发展面临较大的制约，产业结构性风险仍然存在。

2、价值挖掘不够：在存量土地开发方面，拥有大量可再利用土地资源以及高速公路沿线闲置土地资源，土地资源价值可以进一步挖掘。在资本运作方面，融资手段较单一，主要以超短期融资为主，资本运作次数低，价值挖掘不足。

3、创新尝试不深：公司在信息化、数字化和智慧化上的探索深度不足，多停留在信息化阶段，缺乏足够成熟的智慧交通业态，科技赋能不足。

四、正略咨询解决方案：

为协助客户解决“三大问题”，项目组通过三个方面，推进企业发展制定公司总体战略规划。

一、判形势：“七大视角”研判内外形势。外部：从宏观形势角度、行业发展角度、区域发展角度、资本市场角度、国企改革角度、上位规划角度对企业所面临的外部环境进行系统扫描；内部：聚焦企业的三个方面的诉求，一是问题导向，解决三个核心问题；二是目标导向，实现“十四五”末资产和利润翻翻的目标；三是优势导向，发挥现金收益稳定的优势进行周期性产业配比。

二、定思路：“稳健布局”聚焦高质量可持续发展。以“调整产业结构，实现高质量可持续发展”为指引，构思总体发展思路。一是核心目标。以提高资产规模、提高利润水平，建“国内领先、世界一流”企业为目标谋发展；二是双轮驱动，指坚持资产经营和资本运营双轮驱动；三是转化流转，锚定“资源资产化、资产资本化、资本证券化”创价值；四是价值增效，围绕“客货流、现金流、价值流、数字流”增效益；五是战略布局，推行“产业生态化、业务国际化、资本协同化、运作市场化、发展数字化”的战略布局。

三、设路径：“三大举措”落实战略目标。一是作为通道经济“链主企业”，通过融链补链放大自身优势，通过强链固链凸显领先定位，聚焦主责主业，发挥国有控股上市公司的能动性。二是运用高速公路集中汇聚了人流、车流、物流、资金流、信息流的优秀资源禀赋，将流量优势转化为效益优势，助力践行全省高速公路建设“主力军”职责；三是从投融资、运营、重组、政策等多方面共同发力，推动通道经济迈入高质量发展新阶段，打造现代国企改革创新的标杆。

五、项目效果：

项目整体方案得到公司、集团以及所在省国资委的一致认同。建立长久合作关系，协同项目落地。项目整体方案确认后，协助客户根据方案选择产业投资方向，从专业角度提出产业投资的具体方案。